GR-093

1. OBJETIVO

[Texto]

2. AMBIENTE INTERNO E PLANEJAMENTO DA UNIDADE

• Unidade Regimental/Conselho Superior ou Especializado/Congregação:
• Coordenação/Departamento/Colegiado ou Assembleia de Departamento:
• Unidade administrativa subordinada:

2.1 Informações sobre o Ambiente Interno da Instituição

• Código de Ética / Normas de Conduta:
• Estrutura Organizacional:
• Política de Recursos Humanos:
• Missão:
• Visão:
• Objetivos Estratégicos:

2.2 Informações sobre o planejamento da Unidade

As competências e responsabilidades das unidades estão formalizadas

As atribuições dos gestores das unidades estão formalizadas

Há normas internas de funcionamento da unidade

Os objetivos de desenvolvimento da unidade estão definidos e formalizados

Os objetivos de nível tático da unidade(que avaliam a efetividade da gestão) estão definidos e formalizados

Os objetivos de nível operacional da unidade (que avaliam eficiência dos processos básicos) estão definidos e formalizados

Os processos de trabalho da unidade estão estabelecidos

Quantos processos estão estabelecidos:

Quais processos estão estabelecidos:

Quais necessitam de revisão: A unidade registrou algum incidente de risco nos últimos 5 (cinco) anos:
Qual?
Qual Categoria?
Qual tratamento?
Repercussão (Áreas atingidas)?

Os servidores da unidade possuem capacitação nas áreas de planejamento, governança e gestão de riscos nos últimos 5 (cinco) anos
Quantos possuem capacitação?
Qual a área de capacitação?
Área que necessita de capacitação?

2.3 Informações sobre o Macroprocesso/Processo

Macroprocesso: 
Processo:
Objetivo do Macroprocesso / Processo:
Leis e Regulamentos:
Sistemas:

2.4 Análise de SWOT

A análise de SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do CEFET-MG.

2.4.1 Análise do Ambiente Interno

Forças (Pontos Fortes)
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.   

Fraquezas (Pontos Fracos)
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.

   
2.4.2 Análise do Ambiente Externo

Oportunidades (Pontos Fortes)
1.      
2.     
3.     
4.     
5.     
6.

Ameaças (Pontos Fracos)
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

3. MAPA DE RISCOS

Legenda (Risco real): valor Crítico   |   valor Alto   |  valor Moderado  |   valor Pequeno

• Etapa 1: xxxxxx
  Executor: xxxx
  Risco: valor
  Identificação de eventos de risco: 
  
  Evento 1: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evanto 2: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 3: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 4: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 5: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor]) 

• Etapa 2: xxxxxx
  Executor: xxxx
  Risco: valor
  Identificação de eventos de risco: 
  
  Evento 1: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evanto 2: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 3: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 4: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 5: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor]) 
  
  

• Etapa 3: xxxxxx
  Executor: xxxx
  Risco: valor
  Identificação de eventos de risco:
  ]
  Evento 1: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evanto 2: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 3: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 4: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor])
  Evento 5: xxxxxxxx (NRi= [valor] | NRr= [valor]) 

4. GRUPO DE TRABALHO

[Nome]; [Nome]

5. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

Data: dd/mm/aaaa (Aprovação) | dd/mm/aaaa (Vigência)
Versão: x.0
Gestor de Risco: [Nome]
Modificações: Emissão inicial

6. PLANO DE AÇÃO

[janela do Power BI]